鞋業(yè)外貿(mào)erp

　　近年來我國制鞋企業(yè)雖然取得了一定程度的發(fā)展，但與一些國際知名鞋企相比還存在著較大的差距，在對外貿(mào)易發(fā)展方面往往處于劣勢地位，隨著鞋業(yè)市場需求的多樣化，市場競爭的加劇，鞋業(yè)企業(yè)單一的生產(chǎn)品種已經(jīng)很難適應市場的要求，這就要求企業(yè)必須緊跟市場的要求，隨時提供符合潮流的產(chǎn)品。這樣以來就導致了企業(yè)計劃的復雜性，在進行計劃安排時要考慮材料、生產(chǎn)效率、車間產(chǎn)能等諸多因素，使生產(chǎn)線平衡產(chǎn)出。

　　泛普鞋業(yè)外貿(mào)erp的國內(nèi)貿(mào)易標準業(yè)務流程管理

　　1簽約管理

　　1.1采購合同管理

　　支持國內(nèi)采購的處理.

　　支持多個采購合同對應一個銷售合同.

　　實現(xiàn)對“零庫存、非零庫存”業(yè)務模式的管理.選擇“供應商”，系統(tǒng)會帶出相應信息.

　　實現(xiàn)采購合同和對應銷售合同的數(shù)據(jù)關聯(lián)，采購合同可以拷貝銷售合同商品，保證合同商品的一致性.

　　采購合同中采購商品超過合同預算中采購商品的金額時，系統(tǒng)可以預警提示.

　　采購合同對應的條款能夠生成并打印成標準合同.

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　　1.2銷售合同管理

　　鞋業(yè)外貿(mào)erp系統(tǒng)中的合同記錄了真實合同的關鍵要素，如客戶、貿(mào)易國別、價格條件、付款方式、合同金額等.銷售合同可用于今后的統(tǒng)計，以及相關資金流、物流的控制.

　　合同的文檔，以Word格式，粘貼在鞋業(yè)外貿(mào)erp系統(tǒng)中的“合同附件”中.

　　合同審批過程，依然要依賴于真實合同文檔(可參閱合同附件中內(nèi)容)進行審閱.

　　為了便于清晰認定責任，要求業(yè)務員提交合同審批時，須注明合同在哪些條款中進行了修改，也可注明“無修改”。并根據(jù)修改程度，在“是否使用非標合同”的選項中進行選擇，便于經(jīng)理的審批采購到貨管理采購到貨管理主要是對采購執(zhí)行過程中的入庫通知、驗收入庫、到貨確認的管理.

　　系統(tǒng)可以自動從上級單據(jù)(如合同)中拷貝相關信息生成發(fā)貨及出庫信息，提高了業(yè)務處理過程中的工作效率.

　　>系統(tǒng)通過發(fā)貨處理自動核銷庫存商品余額.

　　系統(tǒng)支持用戶可根據(jù)合同/訂單管理工作的不通商品購銷要求來進行以上各項內(nèi)容的添加、修改等操作(如按照各別計價或單品管理時，可以有選擇的對庫存商品進行出庫確認)。

　　1.3存貨管理

　　系統(tǒng)可根據(jù)采購發(fā)票進行貨票對應，自動進行成本確認.

　　泛普鞋業(yè)外貿(mào)erp系統(tǒng)可進行“庫存業(yè)務”和“直運業(yè)務”兩種不同庫存處理模式的管理.

　　>系統(tǒng)允許到貨入庫(或發(fā)貨出庫)的商品在與采購合同的商品數(shù)量、重量、品質、規(guī)格不一致的情況下錄入系統(tǒng)，但是系統(tǒng)會根據(jù)企業(yè)管理制度設置審批確認流程.

　　實現(xiàn)庫存占用的鎖定管理.

　　實現(xiàn)庫存調撥管理.

　　實現(xiàn)庫存存量預警管理.

　　1.4銷售/發(fā)貨管理

　　對于國內(nèi)銷售業(yè)務系統(tǒng)主要操作環(huán)節(jié)以及對應流程單據(jù)包括制作“發(fā)貨單“、”發(fā)貨單審批“、”倉庫出庫單“、”銷售開票“、”財務結算“。國內(nèi)銷售支持零庫存與非零庫存發(fā)貨方式.

　　銷售發(fā)貨單可實現(xiàn)對銷售合同及定單的數(shù)據(jù)進行自動核銷.

　　并可提供商品“先進先出”的庫存核算方法.

　　實現(xiàn)銷售發(fā)貨的風險控制和管理功能，根據(jù)客戶額度進行限額控制.“業(yè)務員填寫”銷售發(fā)貨單“.本環(huán)節(jié)相當于”放貨“、”放提單“的動作，涉及貨權轉移，要經(jīng)過部門經(jīng)理審批.

　　商品“先進先出”的庫存核算方法.

　　銷售發(fā)貨時，對于“非零庫存業(yè)務”，須從已經(jīng)入庫單商品中(系統(tǒng)顯示每個入庫單的各商品的余額，并可以同時選擇多個入庫單的商品進行發(fā)貨)，選擇本次實際發(fā)貨的商品，并輸入發(fā)貨數(shù)量，實現(xiàn)銷售成本的“逐筆認定”成本核算方法.對于“零庫存”業(yè)務，可以使用“自動匹配出庫”功能，完成“出庫揀配”的工作.

　　系統(tǒng)根據(jù)“銷售發(fā)貨單”，自動生成“出庫單”。對于“零庫存業(yè)務”，同時自動生成“入庫單”。

　　業(yè)務員確認、分拆后財務再次確認這筆收款才真正到合同.

　　“國內(nèi)收款登記”中如財務已經(jīng)制憑證，業(yè)務員要將已分拆的合同(A)的金額調出部分給其它合同(B)使用時，使用紅沖方法.

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