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采購流程管理erp

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 　　1、請購

　　請購部門填制手寫“采購申請單”。

　　(1) 根據“銷售通知單”申請采購

　　銷售部編制“銷售通知單”轉至計劃員二份、生產部一份、質檢部一份;

　　生產部根據“銷售通知單”填寫紙質“采購申請單”，注明請購木材原料及膠漆、膩子的需求數量、規(guī)格等級、需求日期等信息一式三份，連同一份轉“生產工期單”轉至計劃員;

　　質檢部根據“銷售通知單”填寫紙質“采購申請單”上填寫包裝物的數量、要求、需求日期等信息，一式三份轉至計劃員;

　　對于無需與訂單匹配的砂帶、PE膜、柴油、墊條等材料需求，可參照總體生產計劃進行請購，填寫紙質“采購申請單”一式三份轉至計劃員。

　　(2) 其他申請采購

　　設備動力部的備件等物資請購，填寫紙質“采購申請單”，轉至倉儲部備件庫庫管員三份;無需辦理原材料入庫手續(xù)的固定資產、辦公用品等的物資采購及維修費申請，可填寫紙質“采購申請單”一式二份直接轉至供應部采購員。

　　(3) 上述單據，經辦人簽字、本部門負責簽批后即可。

　　2、請購單錄入

　　計劃員、庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購請購單”，并在手寫“采購申請單”上注明ERP“采購請購單”的單據號。計劃員將手寫“采購申請單”轉至供應部采購員二份。

　　計劃員根據“銷售訂單”編制“生產通知單”，經總經理簽批后轉至生產部、質檢部、倉儲部、財務部。

　　ERP“采購請購單”錄入程序：

　　(1) 采購管理—業(yè)務—請購—請購單;

　　(2) 進入“采購請購單”，點擊增加按鈕—進行錄入—保存—審核。

　　3、詢價、比價

　　采購員根據手寫“采購申請單”的事項進行詢價、比價后，將采購價格、供應商等信息填入手寫“采購申請單”，經采購員簽字、供應部門負責人簽批后，轉至采購內勤。

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　　4、訂單

　　采購內勤進入ERP采購管理模塊錄入“采購訂單”，關閉ERP采購管理模塊“采購請購單”，打印“采購訂單”一式三份，交采購員二份(附：手寫“采購申請單”)。

　　ERP“采購訂單”錄入程序：

　　(1) 采購管理—業(yè)務—訂貨—采購訂單;

　　(2) 進入“采購訂單”，點擊增加按鈕—右鍵拷貝—過濾—雙擊選擇請購信息—錄入單價、供應商、付款方式等信息—保存—審核。

　　ERP“采購請購單”關閉程序：

　　(1) 采購管理—業(yè)務—請購—請購單列表—雙擊選擇請購信息—進入請購單—點擊關閉按鈕。

　　5、請款

　　采購員填制手寫“借款單”附上手寫“采購申請單”、機打“采購訂單”，由部門負責人簽批后，轉至財務部，經財務總監(jiān)簽批后，列入付款計劃。如臨時急需采購，“借款單”應經總經理簽批。

　　6、付款

　　l預付款：財務部根據“借款單”編制付款計劃，批準支付后進行付款，會計員進行賬務處理。借款單藍聯(lián)返給采購員。

　　ERP“付款單據”錄入程序：

　　(1) 應付款管理—日常處理—付款單據錄入—付款單;

　　(2) 進入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單。

　　 賒購方式付款—財務部根據“借款單”編制付款計劃，批準支付后進行付款，會計員進行賬務處理。借款單藍聯(lián)返給采購員。

　　ERP“付款單據”錄入程序：

　　(1) 應付款管理—日常處理—付款單據錄入—付款單;

　　(2) 進入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單;

　　(3) 應付款管理—核銷。

　　7、到貨

　　采購員到倉庫辦理到貨手續(xù)，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購到貨單”，

　　ERP“采購到貨單”錄入程序：

　　(3) 采購管理—業(yè)務—到貨—采購到貨單;

　　(4) 進入“采購到貨單”，點擊增加按鈕—點擊生單—采購訂單—過濾—雙擊選擇訂單信息—選擇需要質檢—保存。

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　　8、檢驗

　　(1) 木材到貨，質檢部應手工填寫“檢驗單”一式三份轉至倉儲部，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗單”;

　　(2) 其他物資采購，采購申請人進行現場驗貨后，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗單”。

　　ERP“采購檢驗單”錄入程序：

　　(1) 采購管理—業(yè)務—檢驗—采購檢驗單;

　　(2) 進入“采購檢驗單”，點擊增加按鈕—點擊生單—采購到貨單—雙擊選擇到貨單信息—保存—審核。

　　9、入庫

　　庫管員辦理入庫，進入ERP采購管理模塊錄入“采購入庫單”并打印，一式三份，轉采購員二份，采購員轉財務部一份。木材采購，“入庫單”應附質檢部手寫檢驗單，其他采購，入庫單應由檢驗人簽字。

　　ERP“采購入庫單”錄入程序：

　　(1) 采庫存管理—業(yè)務—入庫—采購入庫單;

　　(2) 進入“采購入庫單”，選擇倉庫—點擊生單—過濾—雙擊選擇檢驗單信息—確定—審核。

　　10、發(fā)票

　　l 采購員將發(fā)票轉至采購內勤，采購內勤進入ERP采購管理模塊，依據發(fā)票類型錄入“采購發(fā)票”，錄入完成后，進行發(fā)票結算。采購員將“發(fā)票原件”及相應的“采購入庫單”粘貼后，經本人簽字、部門負責人、財務總監(jiān)簽批后轉至財務部。

　　ERP“采購發(fā)票”錄入程序：

　　(1) 采購管理—業(yè)務—發(fā)票—專用采購發(fā)票(增值稅專用發(fā)票17%、原木發(fā)票13%)、普通采購發(fā)票、運輸發(fā)票;

　　(2) 進入“采購發(fā)票”，增加—點擊生單—入庫單—過濾—雙擊選擇入庫信息—確定—保存—點擊結算按鈕。

　　l 財務生成憑證

　　會計員進行賬務處理生成憑證。

　　ERP“應付模塊”錄入程序：

　　(1) 總賬—應付款管理—日常管理—選擇單據—審核。

　　ERP“存貨核算制單”錄入程序：

　　(1) 存貨核算—業(yè)務核算—正常單據記賬—選擇—記賬;

　　(2) 存貨核算—財務核算—生成憑證，選擇單據類型—制單—保存—打印憑證。

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　　11、月末未到發(fā)票暫估入賬

　　會計員對月末未到發(fā)票的采購入庫進行暫估入賬并制單。

　　ERP“存貨核算制單”錄入程序：

　　(1) 存貨核算—業(yè)務核算—結算成本處理—選擇暫估信息—點擊暫估按鈕;

　　(2) 存貨核算—財務核算—生成憑證—選擇制單信息—生成憑證—打印;

　　(3) 憑證連同入庫單進行粘貼。

　　12、更改發(fā)票類型、信息”等錄入程序

　　(1) 進入ERP供應鏈—采購管理—采購結算—結算單列表;

　　(2) 選擇需更改的發(fā)票對應的結算單—點擊刪除;

　　(3) 采購發(fā)票列表—選擇需更改的發(fā)票—點擊刪除—重新錄入;

　　(4) 月末，財務部會計員與計劃員、采購內勤、庫管員進行對賬，對不執(zhí)行的單據，進行關閉。

　　ERP供應鏈操作流程圖：

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發(fā)布：2010-04-26 12:47    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關閉]