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泛普軟件ERP集團全面預算管理解決方案

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【摘要】 　　預算管理作為企業(yè)集團實現戰(zhàn)略執(zhí)行的管理工具越來越受到企業(yè)的重視，但是，企業(yè)集團由財務部門主導的預算編制關注點和方法不符合業(yè)務實際，業(yè)務部門怨聲載道，財務部門唉聲嘆氣;集團和 成員單位缺乏有效的預算監(jiān) ...


　　

客戶需求

　　預算管理作為企業(yè)集團實現戰(zhàn)略執(zhí)行的管理工具越來越受到企業(yè)的重視，但是，企業(yè)集團由財務部門主導的預算編制關注點和方法不符合業(yè)務實際，業(yè)務部門怨聲載道，財務部門唉聲嘆氣;集團和 成員單位缺乏有效的預算監(jiān)控方法與手段，預算與實際執(zhí)行情況偏差大，越是預算，集團越是感覺不劃算;集團預算管理的事前控制薄弱，有預算無監(jiān)控;集團預算執(zhí)行結果失真，無法進行有效的績效考核……預算編制和控制管理的難點成為了推進預算執(zhí)行的攔路虎，企業(yè)的預算管理委員會和具體的預算部門都感到了工作的艱難。

　　應用流程

　　啟航ERP集團預算管理解決方案幫助企業(yè)預算部門實現了集團預算指標的分解、多上多下的預算編制，實現事前預測、事中控制和事后分析，提供了科學嚴謹的全面預算管理體系。

　　集團預算管理框架和流程

　　典型應用

　　建立編制準確、應用靈活的預算體系

　　啟航ERP軟件預算管理解決方案具有完善的預算模型，通過已發(fā)生的業(yè)務數據來預測未來預算數據，并依據經營計劃來編制準確的預算數據;同時通過類似Excel的模版設定，滿足所有集團預算模版的設置和預算編制的需求。

　　預算模板設置和預算預測示意圖(略)

　　幫助您對所有業(yè)務環(huán)節(jié)進行任意控制設定

　　緊密集成預算與業(yè)務等其他系統，根據業(yè)務特點及需要柔性配置業(yè)務控制點，及時傳遞預警信息，保證預算有效控制執(zhí)行。

　　設置預算控制點示意圖(略）

　　方案特點

　　完整的預算編制體系，預算模版的靈活設置、下發(fā)、數據匯總;

　　提供豐富嚴謹的預算編制方法和科學的預測公式，提高預算編制效率;

　　實現預算在各個業(yè)務環(huán)節(jié)的執(zhí)行與控制，提升執(zhí)行力;

　　進行全面的預算執(zhí)行情況分析，為績效考核提供依據。

　　啟航ERP財務預算管理解決方案

　　啟航ERP軟件應用背景：

　　企業(yè)在分析預算執(zhí)行情況時，如果僅將預算值與執(zhí)行情況進行簡單的比例計算，而沒有對預算差異進行深入的、定量的分析，難以確定預算差異產生的原因，無法把預算執(zhí)行情況與企業(yè)經營狀況有機的聯系在一起。但企業(yè)的業(yè)務流程復雜，高層管理人員不得不應付大量日常審批事務。而且大量的手工工作量造成審批程序復雜、周期長，無法適應復雜多變的經營環(huán)境要求。財務部門在對支出審批上不能起到有效的監(jiān)督作用。通過實施全面預算管理系統可以根據復雜多變的條件對預算作出全面的調整支撐和分析管理。

　　方案特性：

　　1.預算的編制支持與動態(tài)調整

　　根據企業(yè)不斷變化的業(yè)務，支持基于業(yè)務指標的預算編制及調整管理。特別地加入考核指標動態(tài)調整功能，可以根據業(yè)務、年月、成本等動態(tài)調整預算，以適應復雜多變的經營環(huán)境要求。

　　2.預算對比及分析功能

　　對預算進行年度對比分析、差異原因分析;特別對預算差異進行深入的、定量的分析，把預算執(zhí)行情況與企業(yè)經營狀況有機的聯系在一起。對于分析結果可以導出為Excel表格。

　　3.安全、方便的自定義報表工具

　　開發(fā)自定義報表工具，讓業(yè)務人員無需任何的編程和開發(fā)知識，都可以自行設計和產生各種業(yè)務報表;

　　報表設計工具

　　報表設計界面與Microsoft Excel 相似支持：行統計條件、列統計條件、列統計方法、全表統計條件，Excel公式

　　統計方法設定：在報表列上設計統計公式

　　統計條件設定：

　　可以在報表行和列上同時設計統計條件，報表設計工具列出指標及可能的條件，為用戶提供方便。

　　多個統計條件可以采取“且”“或”“非”等邏輯關系聯接起來

　　對Microsoft Excel 的支持：

　　報表設計工具可以直接導入使用Microsoft Excel 編輯并保存的文檔

　　報表設計完成后可以導出為Excel 文檔

　　應用項目：

　　泛普軟件財務全面預算管理系統

　　為了加強泛普軟件預算管理工作和完善內部控制制度，由品高軟件負責開發(fā)的啟航財務軟件全面預算管理系統(簡稱FBM)在泛普軟件正式投入使用。FBM開發(fā)成功并及時投入使用，為適應企業(yè)發(fā)展信息化大趨勢，進一步提升泛普軟件預算管理工作的水平將起到積極的作用。 該系統主要包括了預算編制、預算調整、預算分析等功能模塊，并將公司的業(yè)務預算、收入預算、成本費用預算、投資預算、籌資預算等全部納入了系統管理。FBM為公司、各單位(部門)提供了一個高效率的辦公平臺，能夠彌補手工操作所帶來的不足，大大減輕了財務人員和業(yè)務預算人員的工作量，并滿足了公司、各單位(部門)預算數據的存儲、查閱、傳遞和交換的需要。據估計，該系統在國內屬于領先水平，在各航空公司中更是遙遙領先，它的投入使用將進一步促進泛普軟件信息化發(fā)展。泛普軟件股份公司從實行全面財務預算管理以來，已經建立了一整套預算管理制度及較為完備的預算組織體系，預算管理水平在不斷提高。 用戶對該項目的總體評價為：“該系統處于國內領先水平，在各航空公司中遙遙領先!”

于此同時泛普軟件一直在不斷的自我創(chuàng)新自我提升，一向秉持以顧客需求為己任。制作出讓顧客滿意，用起來方便安全的軟件而努力！

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發(fā)布：2007-04-07 15:59    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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