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OA財務審計條線的管理工作層次關系說明：

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福州OA軟件財務審計條線的管理工作層次關系說明：


 1、總部審計中心對子公司的日常審計工作由審計經理與審計員組織，專項審計工作或其他必要情況時，由總部向其他子公司抽調財務人員組成總部臨時審計工作組，對相關子公司進行審計。
2、子公司財務負責人、財務內審人員、價格內審人員由總部委派任命，在子公司工作，受子公司總經理領導。財務負責人、內審負責子公司日常票據的合法性、合理性、準確性、規(guī)范性；價格內審負責子公司日常采購業(yè)務的價格合理性、數量合理性。
3、總部的審計經理（臨時審計工作組）負責對子公司所有部門進行全面的審計，并同時包括對子公司財務內審、價格內審人員的工作質量與責任心進行審計。
4、總部財務中心的財務經理與資金經理主要負責對子公司的財務部門進行日常業(yè)務指導與監(jiān)督。
福州OA系統(tǒng)的財務審計管理相關管控制度:
XX集團財務審計母子公司重大權責劃分表
XX集團公司財務管理制度
XX集團子公司資金計劃管理制度
XX集團子公司內部審計管理制度
XX集團內部審計工作細則指導手冊
XX集團子公司財務分析制度與分析報告提綱
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發(fā)布：2006-05-07 15:41    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關閉]
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