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業(yè)務管理系統

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采購業(yè)務流程與管理制度

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　　第一條 對外采購業(yè)務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：

　　(一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業(yè)務;

　　(二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;

　　(三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。

　　第二條 采購部門的劃分

　　(一)生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

　　(二)日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。

　　(三)對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

　　業(yè)務流程管理系統，泛普軟件使企業(yè)去除個人英雄，以流程為導向，責任到人，不斷提高企業(yè)效率，只有以流程為核心，企業(yè)才可以不斷壯大，現在國際型大公司，企業(yè)都在做流程管理 具體 可以搜一下國內做流程管理BPM的服務公司

發(fā)布：2025-08-17 00:29    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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