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　　如果你公司有金蝶K3倉存模塊和采購模塊：

　　1.金蝶K3對于當月開發(fā)票的情況：

　　收到貨物時，在倉存模塊生成入庫單。

　　收到發(fā)票時，在采購模塊生成采購發(fā)票，在存貨核算模塊中(選擇外購入庫)生成記賬憑證(借記存貨科目和稅金科目，貸記應付賬款—應付賬款—往來單位)。

　　2.金蝶K3對于跨月開發(fā)票的情況：

　　應在總賬模塊里“應付賬款”一級科目下設“暫估應付賬款”二級科目。

　　收到貨物時，在倉存模塊生成入庫單。

　　月末，在存貨核算模塊中(選擇暫估入庫)生成記賬憑證(借記存貨科目，貸記應付賬款—暫估應付賬款—往來單位)。

　　月初電腦將自動沖回總賬生成的估價入賬的記賬憑證。

　　跨月收到發(fā)票時，在采購模塊生成采購發(fā)票，在存貨核算模塊中(選擇外購入庫)生成記賬憑證(借記存貨科目和稅金科目，貸記應付賬款—應付賬款—往來單位)。

　　在總賬里一目了然：“應付賬款—應付賬款”科目均為已開發(fā)票的金額;“應付賬款—暫估應付賬款”科目均為收到貨物沒開發(fā)票的金額。

　　另外，結(jié)賬后單據(jù)當然不可以改動，你只能在當期采取紅字沖銷的方法，先用紅字將以前月份的藍字單據(jù)沖銷，再生成正確的藍字單據(jù)。

發(fā)布：2025-08-18 04:06:00    編輯：泛普軟件 · xiaoyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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