采購計劃管理制度

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

在總經理和分管經理的領導下，負責公司原輔材料、包裝材料、備品備件等的采購供應工作。

1.負責根據(jù)生產管理、設備管理等部門物料需求計劃編制與之相配套的采購計劃，并組織具體實施，保證生產經營過程中的物料供應。物料采購必須認真貫徹計劃采購的原則，嚴禁無審批采購和無計劃采購，采購必須符合計劃規(guī)定的品種、規(guī)格、質量和數(shù)量要求。根據(jù)庫存和維護用量情況，實施分批進貨，常用物料要根據(jù)相關部門的需求量和庫存情況分散進貨，做到物料無積壓，數(shù)量、品種充足齊全。

2.各部門需在每月25日前報下月物料計劃，急需物料應填寫急需申購單，按規(guī)格、型號、數(shù)量、需要日期等要素填寫清楚，計劃申購單經庫管核實庫存、部門主管簽字、分管經理審批后轉采供部。

3.貨物進入公司后，采購員與庫房管理人員會同相關人員進行驗收，合格后由庫房員入庫，并開具出庫單，若出現(xiàn)質量有較大誤差的情況，應及時聯(lián)系供應商解決。不管購買什么物料，都必須辦理入庫手續(xù)，包括外協(xié)加工件等。

4.需要付給原材料供應商的付款和臨時購貨用現(xiàn)金，采供部應填寫申購單、借款單，由總經理或分管副總經理審批后，到財務部辦理付款和借款手續(xù)。所購物料均須開具發(fā)票，1000元以下除外。相關票據(jù)經核查無誤后附入庫單，由總經理或分管副總經理審批后，交財務部辦理報銷手續(xù)。 rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站生管物控網

發(fā)布：2025-09-16 23:53 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關閉]