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差旅費報銷時怎樣處理
出差人員回到單位后應及時辦理差旅費的報銷手續(xù)。首先，出差人員到財務部門領取差旅費報銷單，如實填寫報銷單的有關內容，并將有關車票、船票、飛機票、住宿發(fā)票等有關原始憑證粘貼在報銷單的背后，然后經所在部門和單位有關領導審查簽字后，最后送財務部門，財務部門有關人員應審查單據是否真實、合法，按照本單位差旅費開支管理辦法計算應報銷的交通費金額、應發(fā)給的伙食補助費、住宿費包干結余、不買臥鋪補貼等，對差旅費進行結算，編制會計憑證后交出納員具體辦理現金收付。
作為企業(yè)會計人員應該對差旅費的開支范圍、開支標準等進行審查并編制記賬憑證。審查的內容包括：
（１）差旅費的開支范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、郵電費、行李運費和雜費等。
（2）開支管理方法。對于差旅費的開支可以實行不同的管理方法，各行政機關、事業(yè)單位、部隊等一般都要求實行總額包干辦法。
（3）開支標準。各單位在制定本單位的差旅費開支管理辦法時一般都規(guī)定有差旅費的開支標準。
出納人員可以利用友為網上報銷系統來對報銷單據和記帳憑證進行審核復算，如交通費、住宿費金額是否符合規(guī)定標準，伙食補助費、住宿費包干結余、不買臥鋪補貼等的計算是否正確，記帳憑證和報銷單的金額是否一致等，這樣審核可以節(jié)省很多時間，而且領導出差不在公司，也可以審批報銷單據，大大節(jié)省了報銷時間。審核無誤后才辦理現金收付。對實行定額備用金的，按實際報銷金額全部用現金付給報銷單位或工作人員，實行非定額備用金的，將出差人員多借的現金收回，少借的部分補給出差人員。
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