采購合同
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ERP發(fā)票審核與棄審
發(fā)票審核與棄審
發(fā)票作為應付單據一種，必須在應付款管理模塊中進行審核后進入應付賬款。
菜單路徑：財務會計—應付款管理—應付單據處理—應付單據審核。
雙擊彈出“應付單過濾條件”窗口，選擇“供應商”、“單據編號”、“單據日期”、“合同號”等條件后，點擊〖確定〗，出現(xiàn){應付單據列表｝。
找到對應的單據(發(fā)票)后在應付單列表前端的“選擇”處雙擊，出現(xiàn)“Y”(發(fā)票選中)后，直接點擊〖審核〗;也可選擇多張發(fā)票或點擊〖全選〗選擇全部發(fā)票，點擊〖審核〗即批審;也可在應付單列表中雙擊單據(發(fā)票)，進入發(fā)票界面，點擊菜單〖審核〗按鈕。
發(fā)票審核以后在其下部會出現(xiàn)審核人姓名。如在【采購管理】—【采購發(fā)票】中查閱將在發(fā)票左上角顯示紅色“已審核”字樣。
發(fā)票審核同時會提示生成轉賬憑證，將采購金額、進項稅額等轉入應付賬款。
對已審核的發(fā)票，過濾、定位單據后，也可以〖棄審〗(批棄或單棄)，此時，如已經生成的轉賬憑證系統(tǒng)提示“同步刪除”，待確認后執(zhí)行。
注意：系統(tǒng)對發(fā)票的結算、審核沒有順序規(guī)定，但一般要求先結后審。特殊情況如票到貨未到需要先付款時，可先審后結。
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