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采購管理系統(tǒng)

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供應商評估考核程序

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1．目的。
 1．1對供應商進行評估考核和選擇，以期尋求最佳之供應商。
 1．2保證供應商具有提供滿足本組織規(guī)定要求的能力，促使公司產品之品質得到穩(wěn)定和發(fā)晨提高。

2．適用范圍。
     適用于向本組織提供產品（外購、外協(xié)）及服務的供應商的評估考核及選擇。

3．職責。
 3．1供應商評估小組（副總為組長，資材、品保、工程經理任副組長，采購、IQC課長、采購工程師、lQC工程師、開發(fā)工程師為小組成員）：
   3．1．1對新供應商之調查與評估考核。
   3．1．2主要材料價格估算。
   3．1．3核準合格供應商名單。
 3．2資材經理：負責供應商開發(fā)、評估、定期復核、比價議價、大宗訂單之審核。
 3．3采購課長：負責供應商資料之收集、協(xié)助資材經理對供應商進行評估、復核。
 3．4技術經理：協(xié)同資材經理對供應商進行評估及定期復核。
 3．5品保部。
   3．5．1品保經理：協(xié)同資材經理對供應商進行評估及定期復核。
   3．5．2IQC課長：負責供應商來料各種品質數據之分析與審核。
   3．5．3進料檢驗員(IQC)：負責對供應商之來料進行檢驗與試驗并作成記錄。

4．定義。
 4．1采購經辦部門：
   4．1．1運輸、辦公用品、非生產用料及生產性用料采購經辦部門為采購部。
   4．1．2儀器、設備之采購及儀校之服務采購經辦部門為采購部。
   4．13食堂等總務后勤物品采購為總務部，具體辦法另行規(guī)定。
 4．2品質驗收部門：
   4．2．1生產用材料驗收為IQC部。
   4．2．2儀器設備驗收為維修部或使用部門。
 4．3數量驗收部門：所有數量驗收均為庫房部。
rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站生管物控網

發(fā)布：2025-09-17 01:14    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]

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