出入庫管理軟件
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倉儲管理作業(yè)指導書
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范貨物流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，根據公司的實際情況，特制定倉儲管理作業(yè)指導書：
一、入庫管理
1.貨物入庫，倉庫管理員要親自同貿管部、或者貿管部委托的交貨人（第三方物流公司）核對清點貨物名稱、數量是否一致，并作好貨物交接手續(xù)、簽字確認。
2.貨物入庫，應先入待檢區(qū)，經檢驗未合格，不準進入貨位，更不準銷售，應隔堆放，同時通知業(yè)務人員、貿管部及時處理（票據到而貨未到，或者貨已到而沒票據，也應向業(yè)務人員、貿管部、財務部等相關部門或者上級反映查詢）。
3.貨物驗收合格后，倉庫管理員憑票據所開據的名稱、規(guī)格、型號、數量驗收就位（注意審查發(fā)票的正確性和有效性，入庫單各欄應填寫清楚交財務記賬），并通知貿管部正式錄入荊藝系統(tǒng)或者調整系統(tǒng)中的入庫數。貿管部根據進倉單據同業(yè)務部門核對是否同采購合同一致；如果不一致，通知業(yè)務部同發(fā)貨單位核對實際發(fā)貨數量，并及時調整采購合同及付款金額。
4.貨物的存儲管理，原則上以貨物的屬性、特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域?？紤]“先進先出，發(fā)貨方便”的原則，凡是吞吐量大的落地堆放，周轉小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號，做到過目見數，檢點方便，成行成列，壘放整齊。
5.保管過程中，貨物若有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉庫管理員應及時通知業(yè)務人員、貿管部、財務部等相關部門，分析原因、查明責任，上報總經理，獲批后辦理報批手續(xù)（未經批準，一律不準擅自處理）。如果受損貨物已經投保，應及時聯(lián)系保險公司索賠，并上報貿管部跟蹤。
二、出庫管理
1.各類貨物的發(fā)出，原則上應該根據進貨時間遵守“先進先出”的管理原則。
2.客戶提貨前，業(yè)務人員應該第一時間通知財務相關貨款到位情況，經財務部確認后，由貿管部、財務部出具領料單/出庫單給倉庫管理員。
3.貨款未到位但是需要預提貨物的，業(yè)務人員提報貿管部、財務部，由財務部提請總經理批準后，才能夠辦理領料單/出庫單（業(yè)務人員和財務部應該根據銷售合同的相關要求向客戶及時催款，待貨款全部到位后，方可將相關票據寄給客戶），客戶到時未付款，應向及時向貿管部通知，貿管部對客戶重新評定風險，并制定催款方案，協(xié)助業(yè)務部向客戶催收貨款，直至貨款回收。
4.倉庫管理員憑財務部出具的領料單/出庫單如實發(fā)放，若領料單/出庫單上字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發(fā)放貨物并退回財務部復核。
5.倉庫管理員應再次核對相關貨物的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，同時要求客戶或者經客戶電話確認的提貨車輛的司機簽字，方可發(fā)料，同時登記入帳，并交回貿管部銷減實際出庫數量。
6.任何客戶或者經客戶電話確認的提貨車輛的司機不辦理領料手續(xù)或者出庫單，倉庫管理人員不得以任何理由放貨。
rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站生管物控網
一、入庫管理
1.貨物入庫，倉庫管理員要親自同貿管部、或者貿管部委托的交貨人（第三方物流公司）核對清點貨物名稱、數量是否一致，并作好貨物交接手續(xù)、簽字確認。
2.貨物入庫，應先入待檢區(qū)，經檢驗未合格，不準進入貨位，更不準銷售，應隔堆放，同時通知業(yè)務人員、貿管部及時處理（票據到而貨未到，或者貨已到而沒票據，也應向業(yè)務人員、貿管部、財務部等相關部門或者上級反映查詢）。
3.貨物驗收合格后，倉庫管理員憑票據所開據的名稱、規(guī)格、型號、數量驗收就位（注意審查發(fā)票的正確性和有效性，入庫單各欄應填寫清楚交財務記賬），并通知貿管部正式錄入荊藝系統(tǒng)或者調整系統(tǒng)中的入庫數。貿管部根據進倉單據同業(yè)務部門核對是否同采購合同一致；如果不一致，通知業(yè)務部同發(fā)貨單位核對實際發(fā)貨數量，并及時調整采購合同及付款金額。
4.貨物的存儲管理，原則上以貨物的屬性、特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域?？紤]“先進先出，發(fā)貨方便”的原則，凡是吞吐量大的落地堆放，周轉小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號，做到過目見數，檢點方便，成行成列，壘放整齊。
5.保管過程中，貨物若有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉庫管理員應及時通知業(yè)務人員、貿管部、財務部等相關部門，分析原因、查明責任，上報總經理，獲批后辦理報批手續(xù)（未經批準，一律不準擅自處理）。如果受損貨物已經投保，應及時聯(lián)系保險公司索賠，并上報貿管部跟蹤。
二、出庫管理
1.各類貨物的發(fā)出，原則上應該根據進貨時間遵守“先進先出”的管理原則。
2.客戶提貨前，業(yè)務人員應該第一時間通知財務相關貨款到位情況，經財務部確認后，由貿管部、財務部出具領料單/出庫單給倉庫管理員。
3.貨款未到位但是需要預提貨物的，業(yè)務人員提報貿管部、財務部，由財務部提請總經理批準后，才能夠辦理領料單/出庫單（業(yè)務人員和財務部應該根據銷售合同的相關要求向客戶及時催款，待貨款全部到位后，方可將相關票據寄給客戶），客戶到時未付款，應向及時向貿管部通知，貿管部對客戶重新評定風險，并制定催款方案，協(xié)助業(yè)務部向客戶催收貨款，直至貨款回收。
4.倉庫管理員憑財務部出具的領料單/出庫單如實發(fā)放，若領料單/出庫單上字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發(fā)放貨物并退回財務部復核。
5.倉庫管理員應再次核對相關貨物的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，同時要求客戶或者經客戶電話確認的提貨車輛的司機簽字，方可發(fā)料，同時登記入帳，并交回貿管部銷減實際出庫數量。
6.任何客戶或者經客戶電話確認的提貨車輛的司機不辦理領料手續(xù)或者出庫單，倉庫管理人員不得以任何理由放貨。
rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站生管物控網
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