倉庫工作流程

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一、物品驗收入庫
1.倉管員要親自驗收，清點實數(shù)，核對清點物品名稱，規(guī)格、數(shù)量是否一致。
2.以實點的數(shù)量為準，經(jīng)質檢合格后方可入庫。且第一時間通知到采購部與財務部。
3.質檢合格入庫后，需開出相應的入庫單交與采購部與財務部，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交與財務，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交與采購。貨到無單應及時反饋到采購補要貨單。
4.質檢不合格的，倉管應及時做好相應的記錄，不要入庫且及時反饋到采購，讓其聯(lián)系到供應廠家。
5.物品入庫，電腦建賬與手工帳需同時建立，切記需認真仔細。入庫日期定以當天物品入庫的日期為準。

二、物品的儲存保管
1.物品的儲存保管，根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架放，落地堆放以分類和規(guī)劃的次序排列編號，上架的以分類定位編號。
2.物品堆放的原則是：根據(jù)貨物特點，必須做到檢點方便，成形排列，文明整齊。
3.部門人員領用物品，工量具類，需進行相應的登記，不允許擅自拿放。需開出庫單方可。

三、物資的出庫管理
倉庫根據(jù)貨品清單交質檢部驗貨。質檢部簽字蓋章認可。在每個包裝箱內放置合格證。包裝好的成品分類放到倉庫成品區(qū)域按倉庫出庫管理流程圖進行操作。

四、盤點
1.倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的接存量核對，查明存貨盤盈，盤虧的數(shù)量及原因。每月底打印盤點表，報財務審查核對。
2.管理實行手工記賬、電腦記錄管理，所有商品的入庫，領出，庫存統(tǒng)計通過手工帳本完成。

五、請購
1.定型物品及計劃內物品的請購，由倉管員根據(jù)庫存物品的儲備情況向采購部提出請購。
2.非定型及計劃外物品的請購，由使用部門根據(jù)需要填寫采購申請單，并由技術部簽名認可，報倉管員處，由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉采購部。

六、倉庫工作流程圖
rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)

發(fā)布：2025-09-16 20:50 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關閉]