采購工作實施細則

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一、采購部門一律憑請購單進行采購作業(yè)，請購單核決權(quán)限如下：
1、生產(chǎn)物資（原材料等）：計劃內(nèi)，由物控部長核決。計劃外由分管副總經(jīng)理核決。
2、非生產(chǎn)物資（總務(wù)性用品）：計劃內(nèi)由后勤保障部部長核決，計劃外由主管副總經(jīng)理核決。
3、固定資產(chǎn)類：一律由董事長核決。

二、請購單應(yīng)同采購部門匯總安排采購，并應(yīng)明確填寫材料名稱、品種型號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還應(yīng)寫清用途及報價參考等；對填寫不全或欠詳，給采購帶來困難的，采購部門有權(quán)退回請購部門修訂。

三、采購原則：
1、未經(jīng)核決的請購物資一律不得采購。
2、庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。
3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地區(qū)采購。
4、對長期訂貨和高額的進貨，應(yīng)通過簽訂合同和實行銀行結(jié)算的原則。
5、采用詢價、比價、議價，實行貨比三家的原則，并確保質(zhì)量的前提下，盡量采用價廉品或代用品（應(yīng)事前與使用部門溝通）。
6、關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購應(yīng)及時匯報情況，實行特殊處理的原則。
7、對于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。

四、采購部對于緊急請購物資、分批交貨物資、暫借款采購物資、先試用后采購物資、特殊要求物品等，應(yīng)加蓋相應(yīng)的印章或在請購單上作出明顯標(biāo)記。

五、采購人員必須按“采購作業(yè)期限”運作，對未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)及早報告物控部主管：說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案。物控部主管視情況，應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和修理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。

六、設(shè)備的采購是一項重要、嚴肅的工作，必要時應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”五個方面，進行擇優(yōu)選用。

七、采購物資入庫前應(yīng)進行檢驗，檢驗后有下列情況應(yīng)作出處理，并實行誰經(jīng)辦誰處理原則：
1、名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應(yīng)退貨，重新采購。
2、對質(zhì)量不符要求的應(yīng)退換。
3、對數(shù)量短交應(yīng)補足，對超交應(yīng)匯報研究處理。
4、對價、物不符的應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理。

八、請購撤銷按下方式處理：
1、若原請購項目尚未辦理，采購科可在原請購單蓋上“撤銷”章，按一般請購單據(jù)存檔方式處理。
2、請購項目已向供應(yīng)商訂購，由采購經(jīng)辦人及時與供應(yīng)商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項方式辦理，對不能辦理撤銷的由采購主管在原請購單上注明原因，通知原請購部門；對損失較大的，報物控部長或分管副總經(jīng)理處理。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)