成都公司：成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
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采購控制程序示例
1．目的
使采購過程處于受控狀態(tài)，確保所采購的產(chǎn)品適時、適質(zhì)、適量、適價地滿足公司及客戶規(guī)定的要求。
2．適用范圍
適用于公司所采購的各類產(chǎn)品和公司內(nèi)使用的辦公設備及用品。
3．職責
3．1各部門業(yè)務人員;負責采購計劃的編制和具體實施采購工作.
3．2業(yè)務部門負責人：
3．2．1負責審核本部門的采購計劃，篩選和初步確定符合本部門要求的供應商。
3．2．2負責本部門對供應商的審核、評估工作。
3．3財務部：負責成本、利潤的核算和監(jiān)控工作。
3．4總經(jīng)理/副總經(jīng)理：批準最終合作的供應商和各部門的采購計劃。
4．說明（略）
5．程序要求
5．1采購產(chǎn)品的分類：
5．1．1辦公設備及用品
5．1．2其他用品
5．2辦公設備及用品采購程序
5．2．1各部門負責人根據(jù)本部門辦公用品的實際需要，于每月28日前填制下月的《購物申請表》給行政部。
5．2．2政部匯總各部門的購物申請，經(jīng)行政部主任審核后，報總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。
5．2．3政部按總經(jīng)理/副總經(jīng)理已批準的購物申請到合格供應商處統(tǒng)一采購。供應商的評估按〈供應商評估程序〉執(zhí)行。
5．2．4部門按〈購物申請表〉并根據(jù)實際需要到行政部領用，領用時填寫〈辦公用品領用登記表〉。
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