采購部工作流程與管理制度

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1．總則
為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對(duì)采購員及倉管員進(jìn)行考核和管理。

2．采購部經(jīng)理職責(zé)：
 2．1負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。
 2．2對(duì)庫房管理工作負(fù)責(zé)。
 2．3做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。
 2．4幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。
 2．5對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。
 2．6對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。
 2．7對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰建議。
 2．8嚴(yán)格內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。
 2．9負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

3．倉管員職責(zé)：
 3．1早盤查（點(diǎn)貨備發(fā)）、晚清帳（當(dāng)日工作當(dāng)日完）。
 3．2提供及時(shí)準(zhǔn)確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時(shí)、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài)，即時(shí)登報(bào)信息，直至合同完成、存檔。
 3．3負(fù)責(zé)庫房日常管理事務(wù)。
 3．4檢查庫存產(chǎn)品狀況。
 3．5按規(guī)定收發(fā)物料。
 3．6物料進(jìn)庫儲(chǔ)位的籌劃與排放，
 3．7填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到ERP。
 3．8配合盤點(diǎn)庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。
 3．9物料的搬運(yùn)和庫房廢次品的回收及保管。
 3．10對(duì)來料來貨及時(shí)入庫，儲(chǔ)放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。
 3．11維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。
rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)