某公司進料驗收管理辦法

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1．目的：物料的驗收以及入庫作業(yè)有所依循。

2．范圍：供應商送料、外協(xié)加工送貨。

3．工作內容：
  3．1待收料：物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準的“訂購單”時，按供應商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。
  3．2收料。
    3．2．1內購收料：
       A．材料進廠后，收料人員必須依“訂購單”的內容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。
       B．如發(fā)覺所送來的材料與“訂購單”上所核準的內容不符時．應即時通知采購處理，并通知主管。原則上非“訂購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。
    3．2．2外購收料：
       A．材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“訂購單”開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“訂購單“。
       B．開柜（箱）后，如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“訂購單”所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。
       C．其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮……異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持原狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。
       D．對于由公證或代理商確認，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)