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貨倉收貨控制程序

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1.目的：對本公司進料的數(shù)量，品質(zhì)進行控制，確保進料的數(shù)量，品質(zhì)滿足生產(chǎn)的需要。

2.適用范圍：適用于本公司對外采購的物料，外發(fā)加工的半成品、成品。

3.職責：
3.1貨倉部：負責物料的清點與入庫工作。
3.2物控：監(jiān)管物料流向及異常情況下對物料的協(xié)調(diào)工作。
3.3品管部IQC：負責物料的檢驗工作及品質(zhì)異常處理。

4.程序說明：
4.1 供應商送貨到廠后，相應的倉管員對其進行驗收。
4.2 核對供應商的送貨單上的送貨數(shù)量、采購單號與本公司的采購訂單訂購數(shù)量、品名規(guī)格、訂購單號是否一致。同時結合本公司的物料清單，生產(chǎn)計劃表物料品名規(guī)格，數(shù)量，而進行收貨。如有問題，應即時提出報告部門主管，直致解決為止。不準收無PO單的貨物。
4.3核對供應商的送貨單與實物是否一致，并清點細數(shù)，如有包裝不足的現(xiàn)象，應與供應商一起確認，更改數(shù)量和物料種類后的送貨單應有供應商的簽名。雙方確認后簽名后，倉管加蓋“貨物暫收章”。不準有多收、少收、錯收物料現(xiàn)象發(fā)生。（特殊情況必須有部門主管的同意，總經(jīng)理的批準）
4.4貨物暫收后，倉管將物料搬運至“物料待檢區(qū)”并擺放整齊，標識明確，擺放時注意上輕下重，輕拿輕放的原則。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)

發(fā)布：2025-09-16 22:29    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]

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